4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 01/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/010-2016       
0,00
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/010-2016       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/002-2016       
0,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/006-2016       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/002-2016       
0,00
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/005-2016       
0,00
678,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
377,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,2400
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
81,69
MÊS
0,5200
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE
219,90
MÊS
2,7900
78,75
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/010-2016       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
4231/001-2016       
0,00
102,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - JURÍDICO
Vl.Total:
102,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/010-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/003-2016       
0,00
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
4241/001-2016       
0,00
131,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
85,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ADMINISTRAÇÃO
46,84
MÊS
0,3000
157,50
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/003-2016       
0,00
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/008-2016       
0,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
1.200,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
4232/001-2016       
0,00
166,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
120,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - FINANÇAS
46,84
MÊS
0,5900
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/003-2016       
0,00
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
74
13025/000-2016       
1.790,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em 
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas 
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) 
com duas chaves,  - PARA USO DA PREFEITURA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.790,30
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
358,06
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
115
13021/000-2016       
15,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACAS DBA 9420 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
115
13022/000-2016       
265,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACAS DBA 9420 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
265,29
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
265,29
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
4235/001-2016       
0,00
193,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
150,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - PLANEJ. URBANO
43,84
MÊS
0,5600
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
13023/000-2016       
122,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA, 
PLACAS DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
122,01
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,01
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/005-2016       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/010-2016       
0,00
122,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
122,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
12248/2016
Outros/Não Aplicável
VILIBALDI PRDRO DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
135.035.848-70
190
13027/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP PARA PALESTRA DO CATI - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 21h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
191
1847/000-2016 - 01
-151,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1847/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-151,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-151,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
13024/000-2016       
1.098,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.098,97
Un.:
LT
Quantidade:
350,0000
3,14
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
4237/001-2016       
0,00
428,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
117,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
85,00
MÊS
0,5400
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - SERV. MUNICIPAIS
226,00
MÊS
2,8700
78,75
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8762/000-2016 - 01
-11.180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8762/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-11.180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.180,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8763/000-2016 - 01
-10.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8763/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-10.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.320,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8764/000-2016 - 01
-12.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8764/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-12.040,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.040,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/003-2016       
0,00
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/010-2016       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA COOPERATIVA UNIÃO DE REGISTRO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/009-2016       
0,00
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/010-2016       
0,00
53,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
53,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1800
304,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
13026/000-2016       
152,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS - PARA MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
152,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
152,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
4532/001-2016       
0,00
218,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
145,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
73,84
MÊS
0,4700
157,50
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
12972/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CANCER DE PELE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
12976/000-2016       
953,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
953,60
Un.:
KG
Quantidade:
64,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
12977/000-2016       
112,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,70
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12978/000-2016       
213,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
213,84
Un.:
FD
Quantidade:
27,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12979/000-2016       
185,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,59
Un.:
FR
Quantidade:
67,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12980/000-2016       
109,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
Vl.Total:
24,22
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
85,75
FR
25,0000
3,43
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
12981/000-2016       
379,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
195,36
Un.:
KG
Quantidade:
74,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
184,59
UN
21,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
12982/000-2016       
533,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
374,88
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
158,22
UN
18,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
12983/000-2016       
1.117,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.117,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12984/000-2016       
75,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
Vl.Total:
10,38
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1,73
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, 
SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
65,17
FR
19,0000
3,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12985/000-2016       
896,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, 
UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
896,56
Un.:
CX
Quantidade:
14,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12986/000-2016       
144,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA 
NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,04
Un.:
FR
Quantidade:
52,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
12987/000-2016       
209,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  
ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,30
Un.:
KG
Quantidade:
26,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12988/000-2016       
308,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, 
CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,88
Un.:
FD
Quantidade:
39,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
361
12989/000-2016       
53,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
18,48
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
35,16
UN
4,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
361
12990/000-2016       
74,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
361
12991/000-2016       
32,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,20
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
8,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
361
12992/000-2016       
128,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
Vl.Total:
64,61
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE 
BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
64,04
CX
1,0000
64,04
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/010-2016       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
7958/002-2016       
0,00
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/004-2016       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
347
12971/000-2016       
2.475,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - PRETO. LOCAL 
DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CÂNCER DE 
PELE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/000-2016 - 01
-3,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10863/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,93
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
453
12993/000-2016       
178,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
178,80
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
453
12994/000-2016       
55,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
29,04
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
26,37
UN
3,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
12995/000-2016       
63,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA UDO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,36
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
12996/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA UDO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
12997/000-2016       
119,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA UDO DO CEREST PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,20
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
12998/000-2016       
57,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
39,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
17,58
UN
2,0000
8,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13003/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANTUT. VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/001-2016       
0,00
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/001-2016       
0,00
1.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO - 
C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/004-2016       
0,00
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/010-2016       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
11598/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
51.973.659/0001-65
471
12139/000-2016 - 01
-140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12139/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
12973/000-2016       
79,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
9,00
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
9,00
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
11,94
MÇ
6,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
18,75
KG
5,0000
3,75
4 - RÚCULA - CEAGESP
17,34
MÇ
6,0000
2,89
5 - TOMATE - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
22,50
KG
5,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
12974/000-2016       
68,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMAO - CEAGESP
Vl.Total:
7,98
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
3,99
2 - ALHO - CEAGESP
15,99
KG
1,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
11,85
KG
3,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
7,98
KG
2,0000
3,99
5 - OVOS - ANTUNES
21,20
DZ
4,0000
5,30
6 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
3,89
KG
1,0000
3,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
12975/000-2016       
1.421,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
95,22
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
10,58
2 - Café pronto
62,50
LT
5,0000
12,50
3 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
688,50
UN
150,0000
4,59
4 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados.- DOLLY - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS 
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
160,02
LT
18,0000
8,89
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
12999/000-2016       
178,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA VISA/VE PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
178,80
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
13000/000-2016       
64,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA VISA/VE PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
13001/000-2016       
56,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DA VISA/VE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,35
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
8,05
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
13002/000-2016       
43,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
26,40
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DA VISA/VE PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
17,58
UN
2,0000
8,79
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/004-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624028-1 
CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/004-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/004-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624023-0 
CEF
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12551/000-2016 - 01
-100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12551/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO NA DR INCORRETA
Vl.Total:
-100,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,44
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/001-2016 - 01
0,00
-4.893,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6776/1-2016 - MOTIVO: CONFORME CI 0146/16
Vl.Total:
-4.893,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.893,00
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13004/000-2016       
148,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
148,80
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
4,96
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13005/000-2016       
4.452,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
397,44
Un.:
KG
Quantidade:
72,0000
5,52
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
1.589,00
LTA
100,0000
15,89
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
2.362,00
LTA
100,0000
23,62
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,38%, CRECHE NOSSO NINHO 0,62% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
104,50
UN
38,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13006/000-2016       
1.347,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.297,44
Un.:
KG
Quantidade:
477,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,3%, CRECHE NOSSO NINHO 5,7% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
50,15
KG
59,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13007/000-2016       
305,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
250,50
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,68%, CRECHE NOSSO NINHO 5,32% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
55,10
UN
19,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13008/000-2016       
2.059,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
1.788,48
Un.:
KG
Quantidade:
184,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,58%, CRECHE NOSSO NINHO 5,42% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
271,04
KG
56,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13009/000-2016       
762,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
Vl.Total:
490,87
Un.:
KG
Quantidade:
191,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
125,54
SC
2,0000
62,77
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 86,62%, CRECHE NOSSO NINHO 13,38% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
123,80
LT
20,0000
6,19
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13010/000-2016       
612,26
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
485,76
Un.:
KG
Quantidade:
88,0000
5,52
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,40%, EMEI NOSSO NINHO 3,6% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
126,50
UN
46,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13011/000-2016       
1.620,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.561,28
Un.:
KG
Quantidade:
574,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 76,15%, EMEI NOSSO NINHO 3,85% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
59,50
KG
70,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13012/000-2016       
371,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
307,28
Un.:
UN
Quantidade:
92,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,62%, EMEI NOSSO NINHO 4,38% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
63,80
UN
22,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13013/000-2016       
2.491,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
2.157,84
Un.:
KG
Quantidade:
222,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,91%, EMEI NOSSO NINHO 4,09% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
333,96
KG
69,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13014/000-2016       
736,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
Vl.Total:
588,53
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
125,54
SC
2,0000
62,77
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 86,85%, EMEI NOSSO NINHO 13,15% 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
22,00
PCT
2,0000
11,00
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13015/000-2016       
1.533,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
1.214,40
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
5,52
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,06%, APAE 2,7%, EJA 0,9%, AEE 
MUNICIPAL 1,8%, QUILOMBOLA 0,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
319,00
UN
116,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13016/000-2016       
4.091,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
3.941,28
Un.:
KG
Quantidade:
1.449,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,14%, APAE 2,74%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,06%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
150,45
KG
177,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13017/000-2016       
949,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
778,22
Un.:
UN
Quantidade:
233,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,2%, APAE 2,42%, EJA 1,36%, AEE MUNICIPAL 
2,02%, QUILOMBOLA 1,01% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
171,10
UN
59,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13018/000-2016       
6.290,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
5.433,48
Un.:
KG
Quantidade:
559,0000
9,72
2 - MOLHO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,97%, APAE 2,71%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,17%, QUILOMBOLA 0,39% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
857,50
KG
175,0000
4,90
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13019/000-2016       
1.933,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - ST. ISABEL
Vl.Total:
1.490,60
Un.:
KG
Quantidade:
580,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
376,62
SC
6,0000
62,77
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 80,10%, APAE 5,94%, EJA 4,34%, AEE 
MUNICIPAL 5,41%, QUILOMBOLA 4,21% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
66,00
PCT
6,0000
11,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
554
13020/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - 
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
%
Quantidade:
12,5000
1.200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
INTERESSE PÚBLICO - EDUCAÇÃO
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
1122/001-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
238,6600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/009-2016       
0,00
417.177,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417.177,10
Un.:
KM
Quantidade:
99.564,9400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/010-2016       
0,00
113.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
113.340,00
Un.:
KM
Quantidade:
27.050,1200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/008-2016       
0,00
18.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.295,9400
4,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
591
4233/002-2016       
0,00
343,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
159,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A 847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
184,00
MÊS
2,3400
78,75
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/011-2016       
0,00
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO CEETEPS
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/010-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/010-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/007-2016       
0,00
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/006-2016       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS CENTRAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/003-2016       
0,00
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/004-2016       
0,00
44,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,86
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/005-2016       
0,00
454,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
341,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,1200
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
113,00
MÊS
1,4300
78,75
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/000-2016 - 01
-137,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5720/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-137,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-137,76
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/007-2016       
0,00
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - EVENTO DIA 11/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/008-2016       
0,00
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - EVENTO DIA 25/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/005-2016       
0,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
08.355.660/0001-05
771
12233/000-2016 - 01
-2.059,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12233/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEAMENTE
Vl.Total:
-2.059,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.059,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/010-2016       
0,00
174,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
174,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
4234/001-2016       
0,00
118,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
118,14
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
4230/001-2016       
0,00
255,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
125,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
85,00
MÊS
0,5400
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ESPORTES
45,84
MÊS
0,5800
78,75
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
747/000-2016       
2.516,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 71 - 22.873,66
Vl.Total:
2.516,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.516,10
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/000-2015 - 02
-513,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8742/0-2015 - MOTIVO: A PEDIDO DA CONTABILIDADE - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-513,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-513,82
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
RP
J
02.399.982/0001-61
5001
9408/000-2015 - 01
-6.770,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9408/0-2015 - MOTIVO: A PEDIDO DA CONTABILIDADE - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.770,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.770,50
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
9648/000-2015 - 01
-9.745,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9648/0-2015 - MOTIVO: A PEDIDO DA CONTABILIDADE - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.745,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.745,74
REGISTRO, 4 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125